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神木四中内控采购管理制度

2017年02月15日 10:21:54 访问量:6292

为了加强对单位采购活动的内部控制和管理,确保采购业务的不相容岗位互相分离、制约和监督,防范采购过程中的差错和舞弊而损害单位利益,结合单位实际,特制定本制度。

一、各部门申报本部门采购计划。

二、广泛征询部门相关人员意见,集体研究各部门采购计划。

三、组织专人集体进行比质比价,货比三家,确保公开透明,保证质量,售后服务,降低采购成本。

四、集体研究采购价格、对象、供货方式、验收入库、采购文件。

五、拟定采购合同,完善采购文件。

六、单位聘请法律顾问,负责采购合同审核。

七、保管出纳负责收购货物的验收入库,并做好登记。

八、审批采购合同,付款。

九、财务室收取发票,支付货款并做好记录。

                                       神木四中

                                      2017.2.17

编辑:酒王军
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